Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | 2224001593 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500233632 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,123,76 |
| 22.02.2024 | 2224001594 | odmena za predaj DZ 1/24 | ZM/2024/0077 | 4500234110 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 109,69 |
| 22.02.2024 | 2224001595 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500231607 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,210,00 |
| 22.02.2024 | 2224001596 | multidrogový test zo slín | 4500233707 | Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice, 040 11, SK | 48115860 | 128,87 | |
| 22.02.2024 | 2224001597 | mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500233049 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,80 |
| 22.02.2024 | 2324001942 | Nájomná zmluva FO | VP/2024/02829 | Zorvanová Janka, Zvolenská 1777/10, Žilina, 010 08, SK | 7957060000 | 5,28 | |
| 22.02.2024 | 2324002072 | Nájomná zmluva FO | VP/2024/02936 | Lučaníková Eva, Prúty 569/18, Žilina, 010 04, SK | 7855118458 | 4,00 | |
| 22.02.2024 | 2324002074 | Nájomná zmluva FO | VP/2024/02935 | Maixnerová Blanka, Pri Kysuci 98/75, Žilina, 010 03, SK | 6557180000 | 2,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001481 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 697,94 | |
| 21.02.2024 | 2124000085 | GPS s príslušenstvom | ZM/2023/0306 | 4500230951 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 12,528,00 |