Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | 2224001495 | ND na vozidlá | 4500233135 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 829,30 | |
| 21.02.2024 | 2224001496 | oprava BA791PG PU | 4500232954 | Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK | 30954771 | 200,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001497 | oprava BL749ET | 4500233571 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,933,86 | |
| 21.02.2024 | 2224001498 | oprava BL749ET | 4500233402 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,477,22 | |
| 21.02.2024 | 2224001500 | ND na vozidlá, mazivá | 4500233292 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 892,08 | |
| 21.02.2024 | 2224001501 | plech čierny | 4500233425 | KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK | 36501921 | 47,14 | |
| 21.02.2024 | 2224001502 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500233405 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 151,15 | |
| 21.02.2024 | 2224001503 | STK vozidiel | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 198,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001504 | oprava klimatizačných jednotiek | 4500232549 | BT KLIMA, s. r. o., Jozefa Csermáka 3, Senec, 903 01, SK | 51146312 | 1,765,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001505 | PHM, autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500233583 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,827,65 |