Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.08.2023 2223009518 likvidácia odpadu 08/23 4500224592 KONTAJNERY POPRAD, s. r. o., Hraničná 4715, Poprad, 058 01, SK 50005448 512,20
23.08.2023 2223009099 oprava šachty nádrže 4500224422 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 435,00
23.08.2023 2223009101 oprava stroja FS 480 4500224124 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 50,00
23.08.2023 2223009102 Stavebný, hutný materiál 4500224476 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 377,81
23.08.2023 2223009109 oprava strechy garáží 4500223761 TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK 36259055 9,574,60
23.08.2023 2223009110 ND na vozidlá 4500224647 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 861,68
23.08.2023 2223009111 prenájom rohoží 8/23 4500223884 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 65,25
23.08.2023 2223009112 prenájom rohoží 8/23 4500223881 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 9,36
23.08.2023 2223009113 pranie OOPP 7/23 4500222780 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 197,15
23.08.2023 2223009114 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500224215 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 988,58