Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | 2224001147 | odborná príprava BT | 4500232563 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 55,00 | |
| 12.02.2024 | 2224001148 | plochá tyč | 4500232986 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 194,37 | |
| 12.02.2024 | 2324001574 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02440 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 77,00 | |
| 12.02.2024 | 2224001149 | vstrekovač AdBlue | 4500232874 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,202,40 | |
| 12.02.2024 | 2224001150 | valec riadenia | 4500232871 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,720,00 | |
| 12.02.2024 | 2224001151 | propán bután, poplatky | 4500232920 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 45,52 | |
| 12.02.2024 | 2324000913 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01631 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 7,481,46 | |
| 12.02.2024 | 2224001152 | kurz Manažér KB-1 | 4500231900 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Na družstvo 125, Brunovce, 916 25, SK | 52839052 | 621,00 | |
| 12.02.2024 | 2324000915 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01630 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 3,107,80 | |
| 12.02.2024 | 2224001153 | dodanie, montáž senzoru | ZM/2019/0481 | 4500230819 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,259,00 |