Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2324001442 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/02264 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 88,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001101 | prenájom rohoží 01/2024 | ZML/441/2010 | 4500231654 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 146,64 |
| 09.02.2024 | 2224001069 | upratovacie služby 01/2024 | 4500231921 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 265,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001070 | oprava BL131XY | 4500232720 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 284,38 | |
| 09.02.2024 | 2224001071 | zmäkčovač vody | 4500232830 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 89,70 | |
| 09.02.2024 | 2224001072 | Znalecký posudok | 4500232465 | Ing. Ján Sabó - ZNALEC, Gápľová 12874/8, Prešov, 080 05, SK | 42082510 | 180,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001073 | rolka plotrového papiera | 4500232613 | AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov, 080 01, SK | 36508411 | 29,75 | |
| 09.02.2024 | 2224001074 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500231899 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,100,25 |
| 09.02.2024 | 2224001075 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500232631 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 603,57 |
| 09.02.2024 | 2224001076 | oprava, údržba ISD D1 Dubná Skala - Turany | 4500232251 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 1,538,00 |