Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | 5024000111 | Zmluva o zriadení vecného bremena | VP/2024/01533 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 31,78 | |
| 07.02.2024 | 2224000936 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232371 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 167,71 |
| 07.02.2024 | 2224000937 | ND na vozidlá, mazivá | 4500232567 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 938,45 | |
| 07.02.2024 | 2224000938 | ND na vozidlá | 4500231601 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 324,06 | |
| 07.02.2024 | 2224000939 | ND na vozidlá | 4500232258 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 712,09 | |
| 07.02.2024 | 2224000940 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232510 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 152,78 |
| 07.02.2024 | 2224000941 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500232519 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 367,67 |
| 07.02.2024 | 2224000942 | filtre, predlžovačky | 4500232764 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 415,47 | |
| 07.02.2024 | 2224000943 | Nápojové poukážky TT | ZM/2024/0026 | 4500232578 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 39,90 |
| 07.02.2024 | 2224000944 | revízia OOPP | 4500232645 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 290,30 |