Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | 2224000962 | LED modul | 4500232054 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 841,04 | |
| 07.02.2024 | 2224000963 | Návrh pre transpozíciu smernice | 4500226664 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 52,000,00 | |
| 07.02.2024 | 2224000964 | dodanie, inštalácia prístupového systému | 4500231339 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 750,10 | |
| 07.02.2024 | 2224000971 | Poplatky za prenájom fliaš | 4500233041 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 13,60 | |
| 07.02.2024 | 2224000972 | STK vozidiel | 4500232532 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 174,99 | |
| 07.02.2024 | 2224000973 | Prenájom plyn.fliaš | 4500232589 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 560,00 | |
| 07.02.2024 | 2224000974 | základný kurz obsluhy | 4500232227 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 2,341,50 | |
| 07.02.2024 | 2224000975 | oprava BL255VT | 4500232775 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 733,32 | |
| 07.02.2024 | 2224000977 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500233409 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 07.02.2024 | 2224000998 | servis ISD na D1, D2, D4 01/2024 | ZML/687/2010 | 4500231663 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 919,80 |