Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2023 2123000441 Modernizácia meteostanice Budča ZM/2019/0482 4500220777 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 2,580,00
07.08.2023 2223008469 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 395,33
07.08.2023 2223008456 Oprava d. mosta 07/2023 ZM/2023/0110 4500219890 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 1,024,056,35
07.08.2023 2223008474 Ubytovanie 4500223750 BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK 36786438 131,45
07.08.2023 2223008475 Osob.hygie.a zdr.mat ZM/2023/0183 4500223559 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 514,85
07.08.2023 2223008476 Odborné prehliadky 4500223668 Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK 52355764 103,00
07.08.2023 2223008477 Čist.a lešt. výrobky ET/2023/0017 4500223595 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 366,68
07.08.2023 2223008478 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500223918 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 20,83
07.08.2023 2223008479 Revízie viazacích prostriedkov 4500223085 Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK 32036647 242,00
07.08.2023 2223008480 potraviny 4500223220 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 1,068,46