Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2023 2223008467 Nájom nebyt. priestorov ZM/2023/0272 4500222943 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
07.08.2023 2223008468 náklady spojené s nájmom ZM/2023/0272 4500222943 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
07.08.2023 2223008500 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 79,018,58
07.08.2023 2223008470 Nápojový kupón ET/2023/0026 4500223866 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 79,80
07.08.2023 2223008471 Diesel, benzín ZM/2011/0402 4500223962 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,448,96
07.08.2023 2223008472 Diesel, benzín, autodopln. ZM/2011/0402 4500224023 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,075,32
07.08.2023 2223008473 Diesel, benzín, autoumýv. ZM/2011/0402 4500224091 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,724,17
07.08.2023 2223008520 Likvidácia odpadu 4500222147 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 3,049,80
07.08.2023 2223008521 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,897,02
07.08.2023 2123000440 Modernizácia meteostanice Školská SSÚR Zvolen ZM/2019/0482 4500220789 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 2,580,00