Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2024 | 2224000922 | Nápojové poukážky LC | ZM/2024/0026 | 4500232602 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 22,00 |
| 06.02.2024 | 2224000923 | Nápojové poukážky LC | ZM/2024/0026 | 4500232414 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 210,00 |
| 06.02.2024 | 2224000924 | podpora pre Lenovo | 4500232007 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 2,220,00 | |
| 06.02.2024 | 2224000925 | servis BL567RX | 4500231925 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 203,12 | |
| 06.02.2024 | 2224000864 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 06.02.2024 | 2224000866 | poplatky za strediská 1/24 | ET/2022/0034 | 4500231691 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 06.02.2024 | 2224000884 | Prenájom dávkovača vody 2/24 | 4500232289 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 06.02.2024 | 2224000907 | pramenitá voda Beharovce | 4500231299;4500232623 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 48,00 | |
| 06.02.2024 | 2224000919 | právne služby 1/2024 | ZM/2019/0291 | 4500235371 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 387,436,70 |
| 06.02.2024 | 2324000775 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02775 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 416,91 |