Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2024 | 2224000882 | Balík služieb Professional-K | 4500232610 | ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 880,00 | |
| 06.02.2024 | 2224000883 | meranie nápr. zaťažení 01/24 | ZM/2019/0313 | 4500231064 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 11,100,00 |
| 06.02.2024 | 2224000885 | pramenitá voda Milhosť | 4500230930 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 70,20 | |
| 06.02.2024 | 2224000886 | Oprava BL833ER | 4500232461 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 177,46 | |
| 06.02.2024 | 2224000887 | oprava BA875OY | 4500232463 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,731,45 | |
| 06.02.2024 | 2224000888 | Vulkolanový Brit | 4500230865 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,326,80 | |
| 06.02.2024 | 2224000889 | Vulkolanový Brit | 4500230865 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,990,20 | |
| 06.02.2024 | 2224000890 | BOZP, PO 02/24 | ZML/223/2010 | 4500231286 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.02.2024 | 2224000891 | zneškodnenie odpadu 1/2024 | ZML/226/2010 | 4500232547 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,227,23 |
| 06.02.2024 | 2224000892 | elektródy, batéria do defibrilátora | 4500232472 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 292,00 |