Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 2224000580 | servis BL997DX | 4500232237 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 20,00 | |
| 31.01.2024 | 2224000581 | servis BL848GY | 4500232241 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 185,10 | |
| 31.01.2024 | 2224000582 | servis BL045KZ | 4500232244 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 278,60 | |
| 31.01.2024 | 2224000583 | OOPP | 4500231755 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 404,83 | |
| 31.01.2024 | 2224000584 | železiarsky materiál | 4500232385 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 49,75 | |
| 31.01.2024 | 2224000585 | Autopotreby | 4500232300 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 250,42 | |
| 31.01.2024 | 2224000587 | STK BA591PK | 4500232047 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 31.01.2024 | 2224000588 | penetrák, kotúč diamantový | 4500232378 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 652,50 | |
| 31.01.2024 | 2224000590 | servis BL256UT | 4500232417 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 754,50 | |
| 31.01.2024 | 2224000592 | refakturácia EE 10-12/23 | ZM/2016/0033 | 4500232680 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 182,93 |