Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 2124000040 | GPS s príslušenstvom | ZM/2023/0306 | 4500226816 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 35,945,00 |
| 31.01.2024 | 2224000591 | nájom transformátora | ZML/343/2010 | 4500232297 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 455,68 |
| 31.01.2024 | 2124000051 | Tlačiareň a príslušenstvo | ZM/2020/0038 | 4500231777 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 12,192,50 |
| 31.01.2024 | 2324000678 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02664 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 239,14 | |
| 31.01.2024 | 2224000573 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500232001 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,259,00 |
| 31.01.2024 | 2224000574 | nabíjačka, sada kľúčov | 4500232242 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 331,17 | |
| 31.01.2024 | 2224000575 | oprava motorovej píly STIHL | 4500232478 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 77,22 | |
| 31.01.2024 | 2224000576 | Pracovné náradie | 4500232277 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 562,38 | |
| 31.01.2024 | 2224000578 | servis BA471NC | 4500232240 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 90,50 | |
| 31.01.2024 | 2224000579 | servis BL040UD | 4500232234 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 27,00 |