Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2023 2223008510 Čist.a lešt. výrobky ET/2023/0017 4500223067 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 721,80
07.08.2023 2223008511 TK a EK 4500222693 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 275,00
07.08.2023 2223008512 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500223908 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 129,50
07.08.2023 2223008513 ND na vozidlá, chemikálie, mazivá 4500223909 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 968,47
07.08.2023 2223008515 Odborné prehliadky 4500220126 amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK 47369370 600,00
07.08.2023 2223008516 Strážna služba 7/2023 ZM/2020/0136 4500224247 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 6,747,00
07.08.2023 2223008517 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 327,04
07.08.2023 2223008518 Nálepky s EVČ 4500223773 Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK 35179651 40,00
07.08.2023 2223008519 oprava mosta 4500219667 TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, Prešov, 080 01, SK 36680249 975,00
07.08.2023 2223008522 Profylaktická prehliadka dodávka náhradných náplní do ČOV 4500221669 Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK 37759451 578,35