Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.07.2023 2323007759 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07584 . EUROWILL, a.s. 836,48 04.08.2023 31.07.2023 VP/2023/07584 Garbiarska 5 Košice 040 01 SK 36573825 836,48
31.07.2023 2223008179 zberač odpadkov 4500223381 Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK 33165076 119,20
31.07.2023 2223008180 spojovací, spotrebný materiál 4500223585 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 44,21
31.07.2023 2223008181 pranie OOPP 7/2023 4500223471 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 26,00
31.07.2023 2223008182 oprava BI213KZ 4500223619 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 2,592,44
31.07.2023 2223008183 revízia EZ, bleskozvodov ZM/2022/0333 4500216061 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 390,00
31.07.2023 2223008185 rotačná dýza 4500223586 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 179,00
31.07.2023 2223008186 oprava BL148IM 4500223355 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 4,705,00
31.07.2023 2223008187 STK BL948IK 4500223348 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 108,33
31.07.2023 2223008188 OOPP 4500223114 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 112,30