Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2024 | 2224000454 | Pracovná obuv | 4500230032 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 95,39 | |
| 25.01.2024 | 2224000455 | ND na vozidlá | 4500232181 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 165,34 | |
| 25.01.2024 | 2224000456 | Sprej Decocolor | 4500232124 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 52,54 | |
| 25.01.2024 | 2224000457 | OOPP | 4500232110 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 303,84 | |
| 25.01.2024 | 2224000458 | OOPP | 4500232113 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 198,80 | |
| 25.01.2024 | 2224000459 | servis BA697PP | 4500232180 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 302,19 | |
| 25.01.2024 | 2224000460 | ND na TZ v tuneli | 4500229780 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 951,05 | |
| 25.01.2024 | 2224000461 | ND na vozidlá | 4500231396 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 3,167,50 | |
| 25.01.2024 | 2224000462 | oprava BL901XO | 4500232073 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 463,27 | |
| 25.01.2024 | 2224000492 | Stavebný, hutný, spojovací materiál | 4500232002 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 219,88 |