Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2024 | 2224000417 | prenájom k.ú. Chynorany 24 | ZM/2020/0318 | 4500232502 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 580,59 |
| 25.01.2024 | 2224000420 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500218888 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,196,00 |
| 25.01.2024 | 2224000421 | tonery, odpad.nádoby | ZM/2023/0098 | 4500231280 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 10,082,00 |
| 25.01.2024 | 2224000422 | Kancelársky materiál | ET/2023/0012 | 4500232186 | AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK | 35867647 | 66,00 |
| 25.01.2024 | 2224000424 | Podložka pod nohy | ET/2023/0037 | 4500229933 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 280,50 |
| 25.01.2024 | 2224000426 | valec pre Xerox | ZM/2023/0098 | 4500232056 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 2,820,00 |
| 25.01.2024 | 2224000427 | elektroinštalačný materiál | 4500232020 | iLH, s.r.o., Střelice 825, Střelice, 664 47, CZ | 25579517 | 707,50 | |
| 25.01.2024 | 2224000428 | ND na vozidlá | 4500231975 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 870,11 | |
| 25.01.2024 | 2224000429 | oprava BA825XS | 4500230823 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 7,944,27 | |
| 25.01.2024 | 2224000430 | Ovocie, zelenina | ET/2023/0028 | 4500231767 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 97,61 |