Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | 2224000381 | oprava zýchytných bezp. zar. | ZM/2022/0191 | 4500228608 | RENA NOVA, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71, CZ | 63479354 | 8,140,38 |
| 24.01.2024 | 2224000382 | oprava BL224IK | 4500231878 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,233,78 | |
| 24.01.2024 | 2224000383 | oprava BA154PN | 4500231882 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 781,69 | |
| 24.01.2024 | 2224000384 | oprava BA154PN | 4500231882 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 307,30 | |
| 24.01.2024 | 2224000385 | oprava BA154PN | 4500231528 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,380,73 | |
| 24.01.2024 | 2224000386 | oprava BA702OZ | 4500231586 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 333,24 | |
| 24.01.2024 | 2224000387 | Autodiely, autopotreby | 4500231384 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 947,41 | |
| 24.01.2024 | 2224000388 | Pracovné náradie | 4500232017 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 1,429,33 | |
| 24.01.2024 | 2224000389 | posypová soľ TT | ZM/2022/0501 | 4500230541 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 67,210,08 |
| 24.01.2024 | 2224000390 | oprava kosačky TIMAN RC | 4500231509 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 892,74 |