Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
20.06.2023	2223006495	autobusová doprava		4500221121	Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK	35796251	2,240,00
19.06.2023	2123000338	Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce	ZM/2013/0395		OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK	35881879	13,423,692,18
19.06.2023	2223006409	OOPP reflexná vesta		4500221598	Marcela Kviatková, Mlynská 679/36, Námestovo, 029 01, SK	50400134	412,50
19.06.2023	2223006410	údržba cesty R2 05/2023	ZML/232/2010	4500221771	Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK	36836567	4,182,50
19.06.2023	2223006414	batéria do EKO (LED) svetla	ZM/2019/0478	4500221275	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	86,40
19.06.2023	2223006419	ND na vozidlá		4500221347	MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK	35740493	753,40
19.06.2023	2223006421	Oprava BL550US		4500221707	amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	47074256	395,00
19.06.2023	2223006424	Spojovací, spotr materiál		4500221825	TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK	45976201	446,50
19.06.2023	2223006425	Oprava BL045KZ		4500221345	VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK	45977917	444,00
19.06.2023	2223006419	ND na vozidlá		4500221347	MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK	35740493	753,40

‹
1
2
...
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
...
25642
25643
›