Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015143 | jesenná odstávka t. Bôrik 23 | ZM/2023/0457 | 4500229169 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 147,107,00 |
| 27.12.2023 | 2223015144 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500231009 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,800,00 |
| 27.12.2023 | 2223015145 | oprava BA980PI | 4500230366 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 299,80 | |
| 27.12.2023 | 2223015146 | chemikálie, elektroinštalačný materiál | 4500230729 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 219,70 | |
| 27.12.2023 | 2223015147 | výmena batérie v ústredni EPS | 4500229419 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 394,20 | |
| 27.12.2023 | 2223015148 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500231018 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,520,00 |
| 27.12.2023 | 2223015149 | oprava BA685MH | 4500231102 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 987,35 | |
| 27.12.2023 | 2223015150 | servis BA685MH | 4500231183 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 659,22 | |
| 27.12.2023 | 2223015152 | oprava tlakovej stanice a čerpadiel | 4500230929 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 1,903,65 | |
| 27.12.2023 | 2223015154 | Asfaltová zmes | 4500230587 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 737,86 |