Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2225013801 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500263771 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,603,00 |
| 16.12.2025 | 2225013802 | ND na vozidlá | 4500264217 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 44,54 | |
| 16.12.2025 | 2225013803 | školenie obsluhy prac.plošiny | 4500263292 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 420,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013804 | ND na vozidlá | 4500264226 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 506,10 | |
| 16.12.2025 | 2225013805 | Spojovací, spotrebný materiál, ND na vozidlá | 4500264224 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 80,60 | |
| 16.12.2025 | 2225013806 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500264223 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 32,76 | |
| 16.12.2025 | 2225013807 | Oprava BA631PP | 4500263638 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,773,70 | |
| 16.12.2025 | 2225013808 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263814 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,369,85 |
| 16.12.2025 | 2225013809 | kontrola bezpeč.postroja | 4500262977 | LANAP SLOVAKIA, s.r.o., Hoštáky 292/34, Dolná Krupá, 919 65, SK | 44748141 | 115,23 | |
| 16.12.2025 | 2225013810 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263673 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 27,427,33 |