Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.06.2023 2223006330 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500221527 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 313,39
16.06.2023 2223006331 servis plyn. infražiaričov 4500220391 KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, PELHŘIMOV 1, 393 01, CZ 49615955 484,60
16.06.2023 2223006333 plachta na sypač 4500221588 AUTOPLACHTY tika, s.r.o., Nová 9078/3C, Trnava, 917 01, SK 51444917 950,00
16.06.2023 2223006335 údržba RC R4 5/2023 ZML/37/2010 4500221156 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 4,343,18
16.06.2023 2223006336 TK BA144PN 4500221647 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 26,68
16.06.2023 2223006337 oprava defektu BA803PT 4500221589 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 27,50
16.06.2023 2223006357 servis BL171UI 4500221646 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 255,86
16.06.2023 2223006346 ND na drobnú mechanizáciu 4500221385 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 995,67
16.06.2023 2223006358 oprava BL696EC 4500221355 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 473,92
16.06.2023 2223006347 oprava motora BA774PG 4500221124 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 164,75