Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | 2223014299 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 59,928,36 | |
| 12.12.2023 | 2223014300 | upratovacie služby 11/23 | 4500216653 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 265,00 | |
| 12.12.2023 | 2223014303 | Výpočtová technika | ZM/2020/0038 | 4500229684 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 37,320,00 |
| 12.12.2023 | 2223014304 | kalibrácia alkoholtestera | 4500229871 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 103,00 | |
| 12.12.2023 | 2223014305 | revízia OOPP | 4500229569 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 45,00 | |
| 12.12.2023 | 2223014307 | IT materiál | ET/2023/0019 | 4500229024 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 52081061 | 7,877,24 |
| 12.12.2023 | 2223014308 | studená obaľovaná zmes | ET/2023/0010 | 4500230042 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,640,00 |
| 12.12.2023 | 2223014310 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 398,16 | |
| 12.12.2023 | 2223014311 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500229839 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 |
| 12.12.2023 | 2223014312 | STK vozidiel | 4500229776 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 310,83 |