Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 2223014038 | zneškodnenie odpadu 11/23 | ZML/454/2010 | 4500229153 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 110,67 |
| 06.12.2023 | 2223014039 | zneškodnenie odpadu 11/23 | 4500228261 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,179,59 | |
| 06.12.2023 | 2223014040 | zneškodnenie odpadu 11/23 | 4500228587 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 355,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014042 | zimná zmes do ostrekovača | 4500229885 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 255,00 | |
| 06.12.2023 | 2223013934 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,404,42 | |
| 06.12.2023 | 2223014043 | sypký sorbent | 4500229576 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 853,71 | |
| 06.12.2023 | 2223013935 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 302,77 | |
| 06.12.2023 | 2223014044 | oprava BL205NM | 4500229883 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,172,56 | |
| 06.12.2023 | 2223013940 | náplň do ostrekovačov | ZM/2011/0402 | 4500229718 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,91 |
| 06.12.2023 | 2223014046 | tonery, odpad.nádoby | ZM/2023/0098 | 4500229008 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,777,00 |