Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013849 | Materiál na opravu | 4500229688 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 978,76 | |
| 04.12.2023 | 2223013850 | Ozubené koleso | 4500227951 | Delta - ML, s.r.o., Štiavnické Bane 106, Štiavnické Bane, 969 81, SK | 36027936 | 98,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013851 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500229370 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 460,00 |
| 04.12.2023 | 2223013852 | OOPP | 4500227794 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 7,131,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013853 | OOPP | 4500229172 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 173,01 | |
| 04.12.2023 | 2223013854 | revízia viazacích prostriedkov | 4500228665 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 190,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013855 | veľkoplošná oprava vozovky | ZM/2021/0012 | 4500216337 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 64,928,71 |
| 04.12.2023 | 2223013856 | veľkoplošná oprava vozovky | ZM/2021/0012 | 4500221035 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 529,386,90 |
| 04.12.2023 | 2223013857 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500215742 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,120,00 |
| 04.12.2023 | 2223013858 | OOPP | 4500227262 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 122,50 |