Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.05.2023	2223004695	služby BOZP 4/2023		4500218926	3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK	45682232	100,00
11.05.2023	2223004697	služby CO 4/2023		4500218924	3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK	45682232	83,00
11.05.2023	2223004706	OaÚ stroj. a zariad.		4500218142	NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK	34096043	387,75
11.05.2023	2223004708	STK, emisie-mot.voz.		4500218957	STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK	44092610	8,33
11.05.2023	2223004709	STK, emisie-mot.voz.		4500218468	STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK	44092610	16,67
11.05.2023	2223004711	STK, emisie-mot.voz.		4500218465	STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK	44092610	437,50
11.05.2023	2223004713	Čist.a lešt. výrobky		4500218942	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	525,70
11.05.2023	2223004714	Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.	ZM/2023/0079		ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK	36677281	3,049,35
11.05.2023	2223004718	kniha evidencie jázd	ZM/2022/0104	4500218688	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	19,50
11.05.2023	2323006211	Nájmová zmluva na pozemok PO	VP/2019/13469		Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK	31364501	81,23

‹
1
2
...
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
...
25551
25552
›