Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2223013751 | Posudok "Sanácia horninového prostredia" | 4500228170 | HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK | 36390119 | 1,358,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013752 | Servisná prehliadka | 4500229123 | ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45614865 | 790,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013753 | Náhradný diel | 4500229509 | SIMAP GROUP, a.s., Bratislavská 54/129, Trenčín, 911 05, SK | 51185164 | 847,20 | |
| 01.12.2023 | 2223013754 | Spojovací,spotr. materiál | 4500229605 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 69,83 | |
| 01.12.2023 | 2223013755 | Servis | 4500229673 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 159,79 | |
| 01.12.2023 | 2223013756 | elektronický výber mýta 11/23 | ZML/1241/2010 | 4500230450 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 |
| 01.12.2023 | 2223013757 | prenájom rohoží 11/23 | 4500229692 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 | |
| 01.12.2023 | 2223013758 | servis BL121VN | 4500229651 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 423,09 | |
| 01.12.2023 | 2223013759 | prenájom rohoží 11/23 | 4500229691 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 01.12.2023 | 2223013760 | ND na vozidlá | 4500229542 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 762,92 |