Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2223013764 | Potraviny | ET/2023/0028 | 4500229390 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 113,44 |
| 01.12.2023 | 2223013766 | oprava BA457PO, BL718ET | 4500229552 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 874,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013767 | oprava VZV Heli | 4500229671 | BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, 962 12, SK | 36637343 | 830,50 | |
| 01.12.2023 | 2223013768 | vešiaková stena | ZM/2022/0173 | 4500227706 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 112,20 |
| 01.12.2023 | 2223013769 | servis BL055HP | 4500227099 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 529,46 | |
| 01.12.2023 | 2223013770 | servis BL023YF | 4500229092 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 872,30 | |
| 01.12.2023 | 2223013771 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500229152 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 394,75 |
| 01.12.2023 | 2223013772 | činnosť BOZP, BT, TPO 11/23 | 4500229432 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013773 | technik PO, BOZP 12/23 | ZML/223/2010 | 4500226613 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 01.12.2023 | 2223013776 | podpora dochádzk. prístupového syst. 11/23 | ZM/2015/0330 | 4500214394 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |