Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2223012919 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2022/0020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 9,261,05 | |
| 13.11.2023 | 2223012920 | OOPP | 4500226644 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 2,341,56 | |
| 13.11.2023 | 2223012921 | servis BT630GY | 4500228817 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 367,13 | |
| 13.11.2023 | 2223012922 | dodatočné odvodnenie vozoviek | ZM/2023/0311 | 4500227221 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 6,804,00 |
| 13.11.2023 | 2223012923 | servis BL495ZP | 4500228004 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 471,00 | |
| 13.11.2023 | 2223012938 | karisieť na opravy | 4500227381 | MIRALEX, s.r.o., Štefánikova 828, Púchov, 020 01, SK | 36016454 | 6,501,78 | |
| 13.11.2023 | 2223012939 | revízie v areáli ČS Prešov | ZM/2023/0403 | 4500227930 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,290,00 |
| 13.11.2023 | 2223012941 | oprava mosta D1-206 | ZM/2023/0284 | 4500223269 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 254,172,53 |
| 13.11.2023 | 2223012942 | právne služby 11/2023 | 4500230637 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 15,400,00 | |
| 13.11.2023 | 2223012944 | Právne služby 11/2023 | ZM/2017/0106 | 4500230645 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 170,182,50 |