Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | 2223012720 | Zvodnica | 4500226749 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 5,217,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012721 | servis BČOV TOPAS | 4500226778 | FONHIT, s.r.o., Dénešova 4, Košice, 040 01, SK | 36172367 | 1,196,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012722 | zneškodnenie odpadu 10/23 | 4500227672 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 277,76 | |
| 08.11.2023 | 2223012723 | Zvoz separovaného zberu | 4500226624 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 70,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012724 | servis BA684VC | 4500226532 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,340,87 | |
| 08.11.2023 | 2223012725 | servis BL953IK | 4500228611 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 632,57 | |
| 08.11.2023 | 2223012726 | oprava poruchy 04, 05/2023 | 4500225761 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 852,42 | |
| 08.11.2023 | 2223012727 | BOZP, TPO 10/23 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | |
| 08.11.2023 | 2223012728 | školenia, odborné prípravy | 4500226028 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 378,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012730 | inštalácia zariadení pre opravu siete | 4500225764 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,790,00 |