Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | 2223012746 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 827,23 | |
| 08.11.2023 | 2223012748 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 535,89 | |
| 08.11.2023 | 2223012749 | oprava BL675ZV PU | 4500228370 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 316,18 | |
| 08.11.2023 | 2223012750 | servis turniketu Polianky | 4500228640 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 55,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012751 | servis tlakovej stanice ATS | 4500227036 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,985,40 | |
| 08.11.2023 | 2223012762 | revízia ČOV, školenie | 4500227289 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 585,60 | |
| 08.11.2023 | 2223012763 | demontáž prízemných DZ | ZM/2019/0478 | 4500226895 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,240,00 |
| 08.11.2023 | 2223012764 | oprava BL811UY, BL224IK | 4500228454 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 850,12 | |
| 08.11.2023 | 5023000518 | Konferencia Košice 2023 | 4500228649 | QuBit Security, s.r.o., J. Kozáčeka 2, Zvolen, 960 01, SK | 47717505 | 1,020,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012765 | priemyselná utierka | 4500228637 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 320,00 |