Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 | 2223012669 | vložné na konferenciu | 4500228960 | Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svoboda 5, Bratislava, 821 49, SK | 30807662 | 300,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012670 | dohľad nad prac.prost. 09/23 | 4500221929 | MIOMED s. r. o., Mýtna 28, Bratislava, 811 07, SK | 44729081 | 1,348,26 | |
| 07.11.2023 | 2223012672 | systém generálnych kľúčov | 4500227950 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 866,49 | |
| 07.11.2023 | 2223012673 | spotrebný materiál | 4500228476 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 680,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012674 | OOPP | 4500228028 | Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK | 47462809 | 295,79 | |
| 07.11.2023 | 2223012675 | pneuservisné práce | 4500228475 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 20,83 | |
| 07.11.2023 | 2223012676 | overenie tachografu | 4500228480 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 59,90 | |
| 07.11.2023 | 2223012677 | výmena ventilov na kúrení | 4500228422 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 562,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012678 | Reasmix | ET/2023/0010 | 4500228224 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 880,00 |
| 07.11.2023 | 2223012680 | Reasmix | 4500228479 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,760,00 |