Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012514 | výmena brány | 4500224692 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 7,047,96 | |
| 06.11.2023 | 2223012515 | prevádzka zariadení 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214425 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 06.11.2023 | 2223012516 | výdaj stravy 10/2023 | 4500226316 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 462,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012517 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500215095 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.11.2023 | 2223012518 | ND na vozidlá | 4500228208 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 421,73 | |
| 06.11.2023 | 3023000744 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | DREVOSTAVBY BRUNO SLOVAKIA s.r.o., Plavisko 7, Ružomberok, 034 01, SK | 50988956 | 33,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012519 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214264 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 06.11.2023 | 2223012520 | rúra Geberit | 4500227208 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 28,37 | |
| 06.11.2023 | 2223012521 | OOPP pomôcky | 4500225707 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 6,996,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012522 | OOPP pomôcky | 4500224762 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 5,709,20 |