Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012585 | Asfaltová zmes | 4500226995 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 311,60 | |
| 06.11.2023 | 2223012586 | ND na vozidlá | 4500227226 | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31576290 | 625,40 | |
| 06.11.2023 | 2223012587 | zber, odstraňovanie kadávrov 10/23 | 4500225776 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012588 | kontrola komína | 4500227342 | TOUP, s. r. o., Liptovská Porúbka 321, Liptovská Porúbka, 033 01, SK | 47225891 | 70,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012589 | R1 Posudok k odtrhu na RC | 4500222935 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 14,270,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012590 | oprava BA345MC | ET/2023/0035 | 4500225100 | BSP Truck Servis a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47526149 | 44,000,00 |
| 06.11.2023 | 2223012417 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 408,85 | |
| 06.11.2023 | 2223012591 | kontrola zariadení EPS | ZM/2023/0235 | 4500221913 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 10,810,00 |
| 06.11.2023 | 2223012418 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/266/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 117,85 | |
| 06.11.2023 | 2223012592 | mesačná kontrola EPS 10/23 | 4500214584 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 |