Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2023 | 2223011799 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500221430 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,507,00 |
| 23.10.2023 | 2223011801 | revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0279 | 4500225396 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 747,00 |
| 23.10.2023 | 2223011802 | pneuservis | 4500227395 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 36,67 | |
| 23.10.2023 | 2223011803 | TK BA831SZ | 4500227649 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 26,67 | |
| 23.10.2023 | 2223011804 | Pneumatiky | 4500227508 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 775,00 | |
| 23.10.2023 | 2223011805 | Tlač denníka zimnej údržby | 4500227051 | POLYPRESS LEVOČA s.r.o., Mäsiarska 28, Levoča, 054 01, SK | 17084903 | 72,00 | |
| 23.10.2023 | 2223011807 | spojovací, hutný, stavebný materiál | 4500227671 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 341,72 | |
| 23.10.2023 | 2223011808 | STK BA920XN | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 65,25 | |
| 23.10.2023 | 2223011809 | údržba R4 Svidník - obchvat 9/23 | ZML/37/2010 | 4500226769 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 8,511,59 |
| 23.10.2023 | 2223011810 | mazivá, autopotreby | 4500227702 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 557,00 |