Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | 2223010901 | montáž oceľovej konzoly | 4500225483 | ESPRIMI wood, s. r. o., Šamorínska 879/37, Senec, 903 01, SK | 50741110 | 413,25 | |
| 05.10.2023 | 5023000477 | účasť na semestrálnom kurze | 4500226725 | PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava 2, 702 00, CZ | 64616398 | 798,60 | |
| 05.10.2023 | 2223010902 | PO, BOZP MA, HP Brodské 9/23 | ZML/220/2010 | 4500226358 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 05.10.2023 | 2123000610 | aktualizácia PD | 4500218100 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 8,256,00 | |
| 05.10.2023 | 2223010903 | elektroinštalačný materiál | 4500226673 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 927,65 | |
| 05.10.2023 | 2223010904 | Ložisko | 4500226543 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 127,20 | |
| 05.10.2023 | 2223010905 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226396 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 344,27 |
| 05.10.2023 | 2223010906 | oprava BA317MD | 4500225964 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 258,00 | |
| 05.10.2023 | 2223010907 | ND na kosačku | 4500224813 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,638,46 | |
| 05.10.2023 | 2223010908 | oprava BA317MD | 4500225282 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 129,00 |