Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
21.03.2023	2323004881	Nájomná zmluva PO	VP/2023/04510		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK	17335345	1,502,34
21.03.2023	3023000199	Komunálne odpady 2023		4500217662	Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK	00329321	272,80
21.03.2023	3023000201	Znečistenie ovzdušia 2023		4500217653	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK	00603481	53,50
21.03.2023	2223002688	nájom oceľových fliaš		4500217467	Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK	685852	64,68
21.03.2023	2223002703	účastnícky poplatok		4500214730	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK	35730129	950,00
21.03.2023	2223002711	PHM, AdBlue, Autopotreby	ZM/2011/0402	4500217947	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	11,624,36
20.03.2023	3023000196	pridelenie frekvencie za II.Q.23		4500213857	Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK	42355818	36,30
20.03.2023	2323004469	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2023/04085		EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK	36573825	1,049,19
20.03.2023	3023000196	pridelenie frekvencie za II.Q.23		4500213857	Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK	42355818	36,30
20.03.2023	2323004469	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2023/04085		EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK	36573825	1,049,19

‹
1
2
...
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
...
25582
25583
›