Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2223010570 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500225699 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 346,35 |
| 29.09.2023 | 2223010571 | STK BA146PN | 4500225185 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 29.09.2023 | 2223010572 | ND na vozidlá | 4500226345 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 246,69 | |
| 29.09.2023 | 2223010573 | spojovací, spotrebný materiál, chemikálie | 4500226341 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 163,01 | |
| 29.09.2023 | 2223010574 | pneumatiky na BA591PK | 4500226306 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 1,550,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010575 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500225645 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 245,42 |
| 29.09.2023 | 2223010576 | Batéria | 4500226075 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 62,50 | |
| 29.09.2023 | 2223010577 | pneuservis BL216CP | 4500226154 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 33,33 | |
| 29.09.2023 | 2223010578 | Pneumatiky | 4500226010 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 430,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010579 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500226180 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 131,82 |