Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2223010588 | mikrovlnka, rýchlovarná k. | ET/2023/0013 | 4500226285 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 70,83 |
| 28.09.2023 | 2223010589 | Pneumatiky | 4500226402 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 90,50 | |
| 28.09.2023 | 2223010590 | Ubytovanie 27.9.2023 | 4500226140 | MAXIN, spol. s r.o., Pri Suchom mlyne 9, Bratislava, 811 04, SK | 17329884 | 71,95 | |
| 28.09.2023 | 2223010591 | Oprava BL877GY | 4500226115 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 396,90 | |
| 28.09.2023 | 2223010592 | Servis BA289VB | 4500226127 | SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY s.r.o., ul. Z.Nejedlého 1880/21, Lučenec, 984 01, SK | 44966482 | 115,46 | |
| 27.09.2023 | 2223010664 | Znalecký posudok | 4500222228 | Stavebná a znalecká org.,s.r.o., Bartókova 104705/2, Bratislava, 811 02, SK | 46130403 | 6,500,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010425 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500225069 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 27.09.2023 | 2223010527 | ubytovanie Volek Tomáš | 4500226585 | Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, Košice, 040 01, SK | 31706631 | 138,26 | |
| 27.09.2023 | 2223010528 | ubytovanie Ing. Novotná | 4500226583 | Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, Košice, 040 01, SK | 31706631 | 135,23 | |
| 27.09.2023 | 2323009378 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/09652 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 145,478,30 |