Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2223010432 | odstránenie poruchy | 4500225693 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 90,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010433 | servis, oprava BL987TK | 4500225424 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 329,95 | |
| 27.09.2023 | 2223010434 | oprava BL267FB | 4500225995 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 165,98 | |
| 27.09.2023 | 2223010435 | odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500225210 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 95,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010436 | oprava BL717ET | 4500225679 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 5,800,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010437 | hutný materiál | 4500226625 | DRC PO s.r.o., Royova 43, Prešov, 080 05, SK | 54013879 | 373,68 | |
| 27.09.2023 | 2223010438 | služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500218226 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 27.09.2023 | 2223010439 | maliarsky materiál | 4500225685 | MICOLOR, s.r.o., Priemyselná 4, Trnava, 917 01, SK | 46426876 | 1,627,61 | |
| 27.09.2023 | 2223010440 | STK opak. BA187MC | 4500225763 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 29,17 | |
| 27.09.2023 | 2223010441 | plastový pilier | 4500225293 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 465,95 |