Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010364 | oprava BA927AY | 4500225924 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 771,47 | |
| 26.09.2023 | 2223010365 | OOPP | 4500223946 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 978,04 | |
| 26.09.2023 | 2223010367 | Ventilátor | 4500225922 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 813,29 | |
| 26.09.2023 | 2223010455 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500217696 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010368 | Zástava SR, EU, NDS | 4500225390 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 387,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010369 | Náhradné diely | 4500225718 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 330,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010370 | nabíjačka akumulátorov | 4500224990 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 630,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010371 | Výpočtová technika | ZM/2020/0038 | 4500225412 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 25,480,00 |
| 26.09.2023 | 2223010372 | Výpočtová technika | ZM/2020/0038 | 4500225444 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 206,80 |
| 26.09.2023 | 2223010373 | ND na vozidlá | 4500224211 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,729,37 |