Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010374 | Gumený kryt | 4500225612 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 167,94 | |
| 26.09.2023 | 2223010375 | servis BA302AT | 4500225531 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,197,93 | |
| 26.09.2023 | 2223010376 | Nabíjačka na kužeľ | 4500224334 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 73,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010378 | olejový servis BL685ZF | 4500225910 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 670,53 | |
| 26.09.2023 | 2223010379 | elektroinštalačné práce ZV | 4500225695 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 3,819,65 | |
| 26.09.2023 | 2223010380 | ND na BL629YL | 4500225943 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 124,22 | |
| 26.09.2023 | 2223010381 | servis AA301BP | 4500225846 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 238,98 | |
| 26.09.2023 | 2223010382 | servis BL148IM | 4500225597 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,371,44 | |
| 26.09.2023 | 2223010383 | oprava BL948IK | 4500225554 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,047,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010384 | oprava BL637IO | 4500225553 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,261,00 |