Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010400 | Nápojové poukážky Nová Baňa | ET/2023/0026 | 4500226374 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 51,70 |
| 26.09.2023 | 2223010403 | čistiaci materiál | 4500226012 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 266,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010404 | OOPP - periodická kontrola | 4500225487 | EVPÚ a.s., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31562507 | 415,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010409 | oprava mužských WC MA | 4500225469 | PROFEMA, s. r. o., Svätoplukova 975/24, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 50693328 | 940,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010410 | Brožúra A5 | ZM/2022/0021 | 4500225900 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 3,047,00 |
| 26.09.2023 | 2223010411 | Vypracovanie ZP | 4500225698 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 1,800,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010412 | realizácia VDZ na R1A | ZM/2022/0311 | 4500216455 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 55,948,14 |
| 26.09.2023 | 2223010413 | realizácia VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500216461 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 78,351,54 |
| 26.09.2023 | 2223010414 | realizácia VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500216459 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 44,038,70 |
| 26.09.2023 | 2223010415 | realizácia VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500220309 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 7,457,00 |