Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2223010320 | oprava BA067OP | 4500225756 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 673,52 | |
| 25.09.2023 | 2223010321 | oprava garážových brán | 4500225672 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 1,710,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010322 | oprava BA745RV | 4500225757 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 501,93 | |
| 25.09.2023 | 2223010324 | odvoz ostatného odpadu | 4500224234 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 260,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010326 | ťahanie splaškových vôd | 4500225833 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 140,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010327 | ťahanie splaškových vôd | 4500225209 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 140,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010328 | PK Osvetlenie nášlapných plôch | 4500216927 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 940,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010329 | odvoz kontajnera, uloženie odpadu | 4500225410 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 146,85 | |
| 25.09.2023 | 2223010330 | ND na vozidlá | 4500225888 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 900,83 | |
| 25.09.2023 | 2223010306 | ubytovanie zamestnancov | 4500224564 | Boyser s. r. o., Mlynská 8, Veľký Šariš, 082 21, SK | 44628846 | 1,230,60 |