Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 2223010417 | Pracovné náradie | 4500226102 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 57,92 | |
| 26.09.2023 | 2223010418 | Realizácia VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500220618 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 932,18 |
| 26.09.2023 | 2223010419 | Realizácia VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500220312 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 7,459,83 |
| 26.09.2023 | 2223010420 | Realizácia VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500220128 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 28,094,00 |
| 26.09.2023 | 2223010452 | oprava, výmena mostných záverov | ZM/2023/0337 | 4500225023 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 9,876,12 |
| 26.09.2023 | 2223010453 | kontrola EPS 09/2023 | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010456 | priemyselná chémia | 4500226040 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 966,00 | |
| 26.09.2023 | 2223010457 | Pneumatiky | 4500224906 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 3,080,16 | |
| 26.09.2023 | 2223010458 | ND na BL583AE | 4500223327 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 682,03 | |
| 26.09.2023 | 2223010459 | vypracovanie výkazu | 4500225271 | MINELL, s.r.o., Pražská 1456/12, Zvolen, 960 01, SK | 45548609 | 180,00 |