Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2223010511 | základné školenie | 4500226034 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 630,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010512 | školenia, vystavenie preukazov | 4500226031 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 1,041,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010513 | Chemikálie | 4500226328 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 124,22 | |
| 28.09.2023 | 2223010514 | Vrecko do vysávača | 4500226280 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 36,50 | |
| 28.09.2023 | 2223010515 | trakčná batéria, autobatéria | 4500226269 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 904,33 | |
| 28.09.2023 | 2223010516 | oprava mot. vysávača | 4500226232 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 74,91 | |
| 28.09.2023 | 2223010517 | ND na vozidlá, spotrebný materiál | 4500226267 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 176,25 | |
| 28.09.2023 | 2223010518 | servis BT854IA | 4500225987 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 238,98 | |
| 28.09.2023 | 2223010519 | hydraulické hadice | 4500226254 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 239,15 | |
| 28.09.2023 | 2223010520 | ND na vozidlá | 4500226318 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 657,05 |