Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2223010102 | pneuservis BA195MC, BA345MC | 4500225675 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 812,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010147 | nájom, služby, teplo 8/23 | ZM/2021/0439 | 4500226074 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,306,00 |
| 20.09.2023 | 2223010103 | Pracovné náradie | 4500225055 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 190,15 | |
| 20.09.2023 | 2223010199 | Nápojové poukážky ZV | ET/2023/0026 | 4500225066 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 20.09.2023 | 2223010104 | Maják | 4500224487 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 879,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010106 | ND na vozidlá, mazivá | 4500225203 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 127,83 | |
| 20.09.2023 | 2223010107 | servis BL496HO | 4500225622 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 485,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010108 | servis BA128XN | 4500225623 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 198,60 | |
| 20.09.2023 | 2223010109 | servis BL258VT | 4500225372 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 724,12 | |
| 20.09.2023 | 2223010110 | servis kamerového systému | 4500224896 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 120,00 |