Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2223010156 | servis BA681PP | 4500225379 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 424,79 | |
| 21.09.2023 | 2223010157 | oprava elektrických závad | 4500224792 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 1,472,23 | |
| 21.09.2023 | 2223010158 | odborné prehliadky komínov | 4500225141 | Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK | 52586324 | 750,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010159 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500225217 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 460,00 |
| 21.09.2023 | 2223010164 | podpora APV 9/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.09.2023 | 2223010160 | spotrebný materiál, chemikálie | 4500225779 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 157,83 | |
| 21.09.2023 | 2223010194 | analýza pitnej vody | 4500225005 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 93,50 | |
| 21.09.2023 | 2223010161 | výmena batérie, oprava kovania | 4500226158 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 81,10 | |
| 21.09.2023 | 2223010209 | plastová záchytná vaňa | 4500224231 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 686,80 | |
| 21.09.2023 | 2223010162 | Akumulátor | 4500225772 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 986,14 |