Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | 2323009302 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/09536 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 70,559,28 | |
| 13.09.2023 | 2223009967 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2022/0020 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 7,207,50 | |
| 13.09.2023 | 2223009891 | refundácia spotreby el. energie | ZM/2021/0248 | 4500225704 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 27,295,22 |
| 13.09.2023 | 2223009893 | jadrové vŕtanie - oprava po DN | 4500222778 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 720,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009895 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224491 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,512,00 |
| 13.09.2023 | 2223009898 | prenájom podvozkov | ET/2023/0020 | 4500220669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 23,550,00 |
| 13.09.2023 | 2223009899 | oprava BL426UI | 4500224963 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 464,54 | |
| 13.09.2023 | 2223009901 | čistenie podzemných nádrží | 4500224056 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 1,164,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009902 | Vypracovanie PD | 4500221796 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 5,658,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009903 | činnosť BOZP, PO 8/23 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |