Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | 2223009988 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 655,79 | |
| 14.09.2023 | 2223009989 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 240,33 | |
| 14.09.2023 | 2223009975 | Smerové stĺpiky | ZM/2019/0400 | 4500224195 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,580,00 |
| 14.09.2023 | 2223009976 | nájomné sklad Bešeňová 8/23 | ZM/2018/0348 | 4500222052 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 14.09.2023 | 2223009978 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500225236 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,268,00 |
| 14.09.2023 | 2223009979 | OOPP | 4500225258 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 749,75 | |
| 14.09.2023 | 2223009980 | lokálne opravy SC - TT 9/23 | ZM/2020/0414 | 4500220024 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 31,491,17 |
| 14.09.2023 | 2223009981 | oprava BL632IO | 4500225151 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,462,24 | |
| 14.09.2023 | 2223009982 | autobatéria | 4500225558 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 518,00 | |
| 14.09.2023 | 2223009983 | ND na BA952PN | 4500224521 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 580,40 |