Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2223010201 | OOPP | 4500225619 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 389,97 | |
| 21.09.2023 | 2223010202 | STK vozidiel 9/23 | 4500225459;4500225867 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 440,83 | |
| 21.09.2023 | 2223010203 | ročný servis kotlov | 4500224684 | Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47042036 | 282,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010204 | alternátor | 4500225732 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 160,00 | |
| 21.09.2023 | 2223010205 | stavebný, hutný materiál | 4500225713 | Bargertex s. r. o., Mlynská 43, Gerlachov, 059 42, SK | 53006470 | 455,28 | |
| 21.09.2023 | 2223010206 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500225077 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,345,50 |
| 21.09.2023 | 2323009107 | Návrhy na vyvlastnenia | 30600/543/2023/Jalná | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 45,878,19 | |
| 21.09.2023 | 2223010207 | nabíjateľná batéria | 4500225380 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 70,00 | |
| 21.09.2023 | 2323009117 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/08897 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 3,277,50 | |
| 21.09.2023 | 2223010210 | OP a OS elektr. zar. | ZM/2022/0299 | 4500224267 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 3,028,00 |