Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2023 | 2223009882 | obnova VDZ na D1 8/23 | ZM/2022/0313 | 4500222234 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,585,00 |
| 12.09.2023 | 2223009883 | pranie OOPP 8/23 | 4500223821 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 144,51 | |
| 12.09.2023 | 2223009884 | servis BL205NR | 4500224858 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 642,61 | |
| 12.09.2023 | 2223009885 | ubytovanie Jacko, Šlapák | 4500225734 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s., Radlinského 1739/21, Dolný Kubín, 026 01, SK | 35789638 | 183,82 | |
| 12.09.2023 | 2223009886 | autokozmetika | 4500225442 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 610,32 | |
| 12.09.2023 | 2223009887 | servis BioČOV 8/23 | 4500222140 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 2,295,00 | |
| 12.09.2023 | 2223009888 | prenájom plynových fliaš | 4500225332 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 216,92 | |
| 12.09.2023 | 2223009889 | oprava BA153NN | 4500225085 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 2,129,60 | |
| 12.09.2023 | 2223009890 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 8/23 | ZM/2014/0461 | 4500225741 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 933,061,60 |
| 12.09.2023 | 2223009892 | Nápojové poukážky GA | 4500225566 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 310,80 |